Financiële paragraaf

Per opgave lossen we in het akkoord onvermijdelijke knelpunten op, en voeren we gewenste intensiveringen en extensiveringen door. De belangrijkste bestuurlijke keuzes met financiële impact worden hierna geschetst.

Wonen

We versterken de pandbrigade. Daarnaast reserveren we €10 miljoen voor het creëren van extra woonwagenplekken en investeren we €6 miljoen voor de apparaatslasten voor het omzetten van erfpachtcontracten. Verder stellen we de komende twee jaar €10 miljoen beschikbaar voor maatschappelijke opvang. Tegelijkertijd investeren we €25 miljoen in flexwoningen. Hiermee kunnen we op termijn stoppen met de dure hotelopvang, en wordt het budgettaire tekort opgelost. Door het aanpassen van de plannen voor de permanente ontwikkeling van de Sportlaan worden de gemaakte voorbereidingskosten voor de tijdelijke invulling zoveel mogelijk gedekt.

Stadsontwikkeling

Om bouwprojecten te versnellen, stellen we €28 miljoen beschikbaar en verhogen we de apparaatslasten met €5 miljoen structureel. We vullen de reserves voor aankoop strategisch vastgoed aan met €3 miljoen. Daarnaast is er €5 miljoen beschikbaar voor actief grondbeleid.

Mobiliteit en parkeren

We investeren fors om de bereikbaarheid van Den Haag te vergroten. We creëren circa €100 miljoen investeringsruimte om de doorstroming in de stad te verbeteren. Daarnaast maken we €150 miljoen extra beschikbaar om de Vlietlijn te kunnen realiseren. Daarnaast stellen we geld beschikbaar voor een actieplan parkeren en verkeersveiligheid, en wordt de geplande uitbreiding van betaald parkeren stopgezet, met uitzondering van Houtwijk. Tot slot voeren we gratis openbaar vervoer voor kinderen, na een succesvolle pilot, definitief in. Voor jongeren van 12 tot met 17 met een ooievaarspas wordt het openbaar vervoer ook gratis.

Energie en duurzaamheid

We stellen €11 miljoen beschikbaar voor woonisolatie, €4 miljoen voor lokale oplossingen voor netcongestie en €10 miljoen om één bedrijfsterrein van het energienet af te kunnen halen.

Leefbare Wijken

We investeren structureel €8 miljoen extra in het beheer en onderhoud van de buitenruimte. Daarnaast investeren we €290 miljoen extra in het noodzakelijke onderhoud van bruggen en kades. Dit dekken we met kapitaallasten, waarbij we vanaf 2030 €5,5 miljoen kapitaallasten beschikbaar stellen oplopend tot €11 miljoen in 2034. Deze oploop wordt gedekt door vrijvallende structurele kapitaallasten met voorrang in te zetten voor de noodzakelijke onderhoudsopgave. Daarnaast investeren we in het aanpakken van versteende wijken, speeltuinen, buurthuizen in Zuidwest, het veiliger maken van de buitenruimte, hondenuitlaatplaatsen, plekken voor ontmoeten en bewegen, winkelstraten in Transvaal en Schilderswijk, het verwijderen van wrakken, camera’s bij ORAC’s en zetten we het programma arbeidsmigranten voort. We zetten de komende twee jaar in totaal €1,8 miljoen in om de inzet op de bestaande investeringsgebieden af te bouwen. Met uitzondering van Schilderswijk, Transvaal en Rustenburg-Oostbroek waarvoor de structureel beschikbare middelen worden ingezet. We stoppen met bovenwettelijke taken voor dierenwelzijn. Ook bouwen we activiteiten en lessen over natuur en duurzaamheid af om financiële ruimte te maken voor investeringen in de buitenruimte.

Veiligheid en Handhaving

We investeren fors in veiligheid. We stellen structureel €10,8 miljoen beschikbaar voor het aannemen van 80 extra boa’s. Daarnaast investeren we structureel €3,9 miljoen in het aanpakken van jeugdcriminaliteit, ondermijning en digitale veiligheid en €2,2 miljoen structureel voor cameratoezicht. Incidenteel investeren we €13,4 miljoen voor het maken van plannen voor het verplaatsen van raamsekswerk, maatregelen in het kader van maatschappelijke weerbaarheid, straataanpak ondermijning, een actieplan herstel van gezag, een actieplan geweld tegen vrouwen, veiligheid buitenruimte (VOS-aanpak) en de ondersteuning van levensbeschouwelijke instellingen in het nemen van veiligheidsmaatregelen.

Economie en internationaal

We investeren stevig in de Haagse economie. Jaarlijks komt er €6,4 miljoen extra beschikbaar. Hiermee investeren we onder andere in winkelstraten en de Haagse markt, bedrijventerreinen en bedrijfsruimte, toerisme en jaarrond badplaatsen, de haven, evenementen en extra bedrijfscontactfunctionarissen. Ook versterken we ons profiel van internationale stad van vrede en recht, onder andere door acquisitie van internationale organisaties en evenementen, stadspromotie en investeringen in onze rol als cyberhoofdstad, met onder andere het House of Cyber. Ook investeren we in capaciteit voor lobby voor Europese subsidies en beïnvloeding van Europese wetgeving. We investeren incidenteel €4 miljoen voor het tijdelijk onderhoud en voorbereiding van de herontwikkeling van het World Forum. Een deel van de bijdrage van The Hage & Partners gaat naar de gebiedsstichtingen Kijkduin en Scheveningen.

Werk en Inkomen

We maken een maatregelenpakket voor participatie en werkgelegenheidsprojecten om daarmee €10 miljoen te besparen. We besparen €1 miljoen structureel op de sociale dienstverlening waarbij het bereik wordt verkleind. We investeren in totaal €3 miljoen extra in het tegengaan van kinderarmoede en armoederegelingen om het toegenomen gebruik van regelingen te financieren. Ook verhogen we de tegemoetkoming voor chronisch zieken met €10,-. Om deze gerichte inzet te financieren, passen we enkele Haagse minimaregelingen (Ooievaarspas, gratis ov voor AOW’ers en Tegemoetkoming kosten chronisch zieken) aan naar de groep met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm. Dit in lijn met veel andere steden. Daarnaast schaffen we de vergoeding voor pedicures af en stellen we de gemeentelijke bijdrage voor de Haagse zorgverzekering voor AOW’ers gelijk aan die voor andere leeftijden. We stellen structureel €2 miljoen beschikbaar, zodat het jongerenpunt behouden kan blijven.

Sport

We investeren in een zwembad met parkeer - garage in de Binckhorst. Daarnaast trekken we €7,2 miljoen uit voor acht extra kunst - grasvelden bovenop de geplande aanleg. Ook investeren we in een extra blaashal, dubbelgebruik van drie sportlocaties, verouderde sportlocaties en het Olympisch fonds. De huidige middelen voor de ondersteuning van scouting in het programma Jeugd worden overgeheveld naar het programma Sport.

Cultuur

Voor de renovatie van het kunstmuseum reserveren we alvast € 4 miljoen aan kapitaal - lasten (waarmee een investering van circa €80 miljoen mogelijk is). Als planvorming verder is, kunnen we bepalen of en welke financiering verder nodig is. Daarnaast stellen we extra middelen beschikbaar om de gestegen kosten van de dienstverlening bij bibliotheken op te vangen en om het archief op orde te brengen. Daarnaast trekken we eenmalig extra inciden - tele middelen uit voor Diligentia & Pepijn, KOO om de jaren naar de volgende MJB-periode te overbruggen. We investeren ook in buiten - tentoonstellingen en kunst in leegstaande locaties. Structureel verhogen we het budget voor cultuur met € 5 miljoen. Tot slot trekken we extra middelen uit voor monumenten, de renovatie van Muzee Scheveningen en om extra aandacht te geven aan de migratiege - schiedenis in musea. De bijdrage aan Amare wordt verkleind.

Jeugd en Onderwijs

Voor jeugdzorg is er een budgettair tekort van structureel €40 miljoen. We investeren struc - tureel €30 miljoen extra in jeugdzorg, dit doen we door €15 miljoen binnen de begroting te dekken en omdat we vanaf 2028 €15 miljoen extra van het Rijk verwachten. Richting het Rijk lobbyen we actief om te zorgen dat we deze middelen daadwerkelijk krijgen. Om een tekort op de jeugdzorg te voorkomen nemen we daarnaast voor €10 miljoen maatregelen. De afschrijftermijn van scholen wordt verlengd met vijf jaar.

Zorg en welzijn

We maken een maatregelenpakket van € 5 miljoen om te besparen op de zorguitgaven. Voor huishoudelijke hulp heeft het Rijk een stelselherziening aangekondigd. In aanloop naar deze stelselherziening brengen we de uitgaven geleidelijk terug. Waar dat passend is, vragen we een eigen bijdrage aan mensen die gebruik maken van voorzieningen, waar - onder AV070. We besparen € 1 miljoen op de voorlichting gezonde leefstijl. We verwachten hierbij financiering van het Rijk. We reali - seren een Haags Filomena-centrum en investeren in een actieplan geweld tegen vrouwen. We zetten onze welzijnssubsidies gerichter in en besparen daarmee €10 miljoen. Wij versterken onze samenwerking met maatschappelijke en levensbeschouwelijke organisaties, stimuleren burgerschap, taal - vaardigheid, participatie en kennis van de Nederlandse samenleving en investeren in het tegengaan van eenzaamheid van ouderen.

Overig

We investeren structureel €1,05 miljoen om te voldoen aan de wettelijke vereisten voor privacy (AVG), wet openbare overheid en digitale weerbaarheid. Daarnaast doen we het noodzakelijk onderhoud aan het stadhuis en vangen we de extra kosten voortkomend uit de afspraken in het CAO over nachtvrijstellingen op. Tot slot investeren we in de onafhankelijk commissie integriteit, de rekenkamer en het college.