Financiële ruimte creëren
Vanwege de beperkte financiële ruimte benutten we de omvang van de begroting maximaal. Dat leidt tot (budgettaire) ruimte voor het oplossen van onvermijdelijke knelpunten en gewenste intensiveringen. We doen dat langs de volgende lijnen:
Het benutten van meevallers
Doordat investeringen later gerealiseerd worden, vallen er incidenteel kapitaallasten en beheerskosten vrij. Daarnaast zijn er incidentele meevallers op het gemeentelijke pandhuis en de bijdrage van Den Haag aan de veiligheidsregio. Tot slot is er structureel €10 miljoen beschikbaar omdat we meer middelen van het Rijk krijgen voor het uitvoeren van klimaat- en energiebeleid.
Verhogen baten
De toeristenbelasting wordt verhoogd naar 6,5%. Hiermee houden we het laagste tarief van de G4-gemeenten. Daarnaast worden de reclameopbrengsten verhoogd en schaffen we het verbod op fossielvrije reclame af. Tot slot nemen de belastingopbrengsten toe doordat het aantal toeristen stijgt en het aantal woningen toeneemt.
Reserves, subsidies en gemeentelijk vastgoed
De reserves zijn met een stofkamoperatie kritisch tegen het licht gehouden. In totaal kan €67 miljoen van de reserves herbestemd worden. Daarnaast worden de subsidies met 2% verlaagd. Tot slot wordt het gemeentelijk vastgoed de komende jaren kritisch tegen het licht gehouden. Hiervoor wordt een taakstelling van €7,5 miljoen ingeboekt.
Gemeentelijke organisatie
Voor een financieel gezonde gemeente is het noodzakelijk dat we kritisch kijken naar onze eigen organisatie en uitgaven. Uitgangspunten hierbij is dat we efficiënter, innovatiever en doelmatiger werken. Dit doen we bijvoorbeeld door verzuim en externe inhuur terug te dringen. We werken stapsgewijs toe naar de Roemernorm. Ook zetten we AI en digitalisering slimmer in. Met betere interne samenwerking, flexibele pools, kennisdeling, uniformering en het samenvoegen van beleidsproducten kunnen we capaciteit besparen. Door processen vanuit inwoners en ondernemers te verbeteren, digitalisering te versnellen en doorlooptijden te verkorten, kan dienstverlening slimmer worden ingericht. Dit vraagt een incidentele investering. Verder willen we onze bedrijfsvoeringsystemen uitbreiden met modules voor doorstroom en ontwikkeling van medewerkers waardoor talent beter kan worden benut en inhuur en vacatures worden beperkt. Ook zijn besparingen op huisvesting mogelijk, bijvoorbeeld door het afstoten van niet-primaire kantoorlocaties, het omvormen van stadsdeelkantoren tot compacte stadshubs, verhuur, samenwerking met partners en beter gebruik van gemeentelijk vastgoed.
We bouwen voort op de ingezette organisatieontwikkeling en leggen de nadruk op uitvoering boven nieuwe beleidsvorming. We maken duidelijke keuzes, stoppen met wat onvoldoende oplevert en zorgen dat middelen zo effectief mogelijk worden ingezet voor de stad. We nemen een structurele taakstelling van €42 miljoen op voor de gemeentelijke organisatie, die we stapsgewijs realiseren door natuurlijke uitstroom en waarbij we gedwongen ontslagen willen voorkomen.