Financieel overzicht
Budgettair kader 2026-2030
bedragen x € 1.000 | ||||||
Budgettair vertrekpunt | Incidenteel | Structureel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Actualisatie gemeentefonds | 2026 e.v. | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Doorstart herverdeling gemeentefonds | 0 | 0 | 0 | -8.500 | -17.000 | |
Actualisatie voorjaarsnota Rijk | -3.000 | -6.000 | -8.000 | -10.000 | -13.000 | |
Reservering volumegroei 2029 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | |
Volumegroei 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.500 | |
Algemene budgettaire bijstellingen | 2026 e.v. | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Dividenden | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Algemene reserve | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rente | 3.000 | 5.000 | 9.000 | 2.000 | 0 | |
BUIG | 4.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Areaal buitenruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | |
Belastingopbrengsten (areaalgroei OZB) | 0 | 735 | 735 | 735 | 735 | |
Parkeren | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | |
Vrijval kapitaallasten | 3.000 | 2.000 | 0 | 0 | 2.500 | |
Technische bijstellingen | 2026 e.v. | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Kapitaallasten omzetten naar incidenteel | 59.290 | -2.750 | -2.750 | -2.750 | -2.750 | |
Kasschuif | -3.660 | -190 | 2.650 | 1.200 | 0 | |
2026 e.v. | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Budgettair vertrekpunt | 85.530 | -2.705 | 135 | -8.815 | -10.015 | |
bedragen x € 1.000 | ||||||
Incidenteel | Structureel | |||||
Meevallers/extensiveringen | 2026 e.v. | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Extra rijksmiddelen duurzaamheid en energietransitie (CDOKE) | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
Meevaller vrijval kapitaallasten | 0 | 7.000 | 3.000 | 0 | 0 | |
Meevaller Beheer en onderhoud Enecoprojecten | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.000 | 0 | |
Meevaller Gemeentelijke Pandhuis | 3.000 | 3.000 | 1.500 | 0 | 0 | |
Meevaller veiligheidsregio | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | |
Dekking uit budget The Hague & Partners voor Gebiedsstichtingen Scheveningen en Kijkduin | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Extensivering Participatie en werkgelegenheidsprojecten | 0 | 2.500 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | |
Extensivering minimaregelingen | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | |
Extensivering sociale dienstverlening | 0 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
Extensivering huishoudelijke hulp | 0 | 1.000 | 3.000 | 6.000 | 10.000 | |
Extensivering gespecialiseerde zorg en ondersteuning voor maatwerkarrangementen | 0 | 0 | 2.500 | 5.000 | 5.000 | |
Extensivering voorlichting gezonde leefstijl | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
Vrijstelling eigen bijdrage verlagen (AV 070) | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
Extensivering subsidies voor welzijnsorganisaties en initiatieven | 0 | 0 | 2.500 | 7.500 | 10.000 | |
Extensivering Natuur- en milieueducatie | 0 | 500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | |
Schrappen Ecoduct Melis Stokelaan | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dierenwelzijn: stoppen met bovenwettelijke taken | 0 | 290 | 290 | 290 | 290 | |
Afschrijftermijn scholen 5 jaar verlengen | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
Overhevelen budget scouting van Jeugd naar Sport | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Extensivering subsidie Amare | 0 | 250 | 500 | 750 | 1.000 | |
Taakstelling gemeentelijke organisatie | -11.500 | 12.000 | 20.000 | 30.000 | 42.000 | |
Extensivering subsidies op alle domeinen 2% | 0 | 0 | 2.000 | 4.000 | 5.400 | |
Dekking uit reserves | 67.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Taakstelling verkoop vastgoed | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toeristenbelasting naar 6,5% | 0 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | |
Autonome groei baten (toeristenbelasting en OZB) | 0 | 0 | 1.100 | 2.200 | 3.200 | |
Reclameopbrengsten | 0 | 150 | 300 | 450 | 600 | |
Totaal Meevallers/extensiveringen | 94.053 | 57.440 | 70.940 | 92.540 | 115.840 | |
2026 e.v. | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Beschikbare budgettaire ruimte | 179.583 | 54.735 | 71.075 | 83.725 | 105.825 | |
bedragen x € 1.000 | ||||||
Overzicht per thema | Incidenteel | Structureel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Woningmarkt in beweging | 2026 e.v. | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Haagse Pandbrigade | 0 | -200 | -600 | -1.000 | -1.000 | |
Uitbreiding plaatsen woonwagens | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onrendabele top 500 flexwoningen | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maatschappelijke opvang* | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | |
Schrappen tijdelijke invulling Sportlaan en aanpassen woonprogramma | -6.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Programma arbeidsmigranten | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | |
Apparaatslasten tijdelijke extra inzet erfpacht | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Wonen | -57.400 | -10.700 | -1.100 | -1.500 | -1.500 | |
*Om de structurele uitgaven te beheersen worden maatregelen genomen (zie hoofdstuk 1). | ||||||
bedragen x € 1.000 | ||||||
Bouwen aan de stad van morgen | 2026 e.v. | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Versnellen bouw | 0 | 0 | -14.000 | -14.000 | 0 | |
Apparaatslasten stedelijke ontwikkeling | 0 | 0 | -1.000 | -2.500 | -5.000 | |
Actief grondbeleid | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reserve strategisch vastgoed | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Stadsontwikkeling | -8.000 | 0 | -15.000 | -16.500 | -5.000 | |
bedragen x € 1.000 | ||||||
Betere doorstroom voor een bereikbare stad | 2026 e.v. | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Verbetering doorstroming en aanpak knooppunten (investeringsruimte van ca. € 100 mln.) | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | |
Stopzetten geplande uitbreiding betaald parkeren | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | |
Actieplan parkeren | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vlietlijn (investeringsruimte van ca. € 150 mln.) | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.000 | |
Gratis OV voor kinderen t/m 11 jaar | 0 | 0 | -2.085 | -2.085 | -2.085 | |
Gratis OV voor jongeren met een ooievaarspas van 12 t/m 17 jaar | 0 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | |
Verkeersveiligheid | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Mobiliteit en Parkeren | -10.000 | -2.500 | -6.085 | -6.085 | -17.085 | |
bedragen x € 1.000 | ||||||
Samenwerken voor energie en duurzaamheid | 2026 e.v. | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lokale oplossingen t.b.v. verlichten netcongestie | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Decentraal energienet bedrijventerreinen | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidie woningisolatie en rentekorting isolatie woningen, incl. VvE’s | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Energie en Duurzaamheid | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
bedragen x € 1.000 | ||||||
Leefbare wijken | 2026 e.v. | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Beheer en onderhoud buitenruimte | 0 | 0 | -1.000 | -3.000 | -8.000 | |
Onderhoud kunstwerken, zoals bruggen en kademuren (oploop tot €11 mln. in 2034; investeringsruimte van ca. € 290 mln.) | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.500 | |
Investeringsgebieden | 0 | -1.200 | -600 | 0 | 0 | |
Ontmoetingsplekken Zuidwest | 0 | -300 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | |
Wrakkenaanpak | 0 | -200 | -425 | -425 | -425 | |
Speeltuinen | -4.000 | 0 | -50 | -50 | -50 | |
Aanpak versteende wijken | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontmoeten en bewegen als onderdeel herinrichting buitenruimte | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Winkelstraten Transvaal en Schilderswijk opknappen en beheer buitenruimte | -4.200 | 0 | -125 | -125 | -125 | |
Moerwijk buitenruimte/verlichting | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veiligheid buitenruimte en VOS aanpak | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Camera's ORAC's | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hondenuitlaatplaatsen | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Leefbare Wijken | -19.100 | -1.700 | -3.450 | -4.850 | -15.350 | |
bedragen x € 1.000 | ||||||
Sterk op veiligheid, zichtbaar in handhaving | 2026 e.v. | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Uitbreiding BOA's | 0 | -2.700 | -5.400 | -8.100 | -10.800 | |
Cameratoezicht | 0 | -850 | -1.350 | -1.800 | -2.200 | |
Aanpak ondermijning, jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit en digitale veiligheid | 0 | -2.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | |
Straataanpak ondermijning | -4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Actieplan Herstel van Gezag | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inzet verplaatsen raamsekswerk | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Programma maatschappelijke weerbaarheid | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beveiliging levensbeschouwelijke instellingen | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Actieplan Geweld tegen vrouwen en femicide | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Veiligheid en handhaving | -13.400 | -6.450 | -10.650 | -13.800 | -16.900 | |
bedragen x € 1.000 | ||||||
Een sterke economie in een internationale stad | 2026 e.v. | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Winkelstratenaanpak | 0 | -500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
Kop Keizerstraat | -1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Winkelcentrum Leyweg | -220 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Evenementenfonds | 0 | -500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
Versterking toerisme jaarrond | 0 | 0 | -400 | -700 | -1.000 | |
Promotie Scheveningen en Kijkduin door de gebiedsstichtingen | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | |
Ruimte voor bedrijven | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uitbreiding aantal bedrijfscontactfunctionarissen | 0 | -150 | -500 | -500 | -500 | |
Apparaatslasten extra inzet afhandeling nadeelcompensatie | 0 | -200 | -400 | -400 | -400 | |
Versterking Haagse markt | 0 | -200 | -400 | -400 | -400 | |
Uitvoering havenvisie | 0 | -250 | -250 | -250 | -250 | |
Aanvulling budget economie | 0 | -390 | -615 | -315 | -15 | |
House of Cyber | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
World forum onderhoud en voorbereiding herontwikkeling | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Internationaal en werving | -1.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inzet Europese lobby en subsidies | 0 | -310 | -310 | -310 | -310 | |
Totaal Economie en Internationaal | -15.958 | -3.000 | -6.375 | -6.375 | -6.375 | |
bedragen x € 1.000 | ||||||
Werk, inkomen en vooruitkomen | 2026 e.v. | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Armoede | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
Kinderarmoede | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
Tegemoetkoming chronisch zieken + € 10 | 0 | 0 | -80 | -80 | -80 | |
Jongerenpunt | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
Totaal Werk, inkomen en vooruitkomen | 0 | -5.000 | -5.080 | -5.080 | -5.080 | |
bedragen x € 1.000 | ||||||
Sportieve stad | 2026 e.v. | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Binckhorst zwembad en parkeergarage | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.600 | |
Exploitatie zwembad Binckhorst | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.200 | |
Aanleg 2 extra kunstgrasvelden per jaar (boven op het IHP) | -7.200 | 0 | -100 | -200 | -300 | |
Uitbreiding ondersteuning scouting (onderdeel van sport) | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 | |
Aanschaf en exploitatie 1 blaashal | -600 | -125 | -125 | -125 | -125 | |
Dubbelgebruik 3 bestaande gymzalen bij scholen voor sportverenigingen | 0 | -60 | -60 | -60 | -60 | |
Investering verouderde sportaccommodaties | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Olympisch fonds | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Sportieve stad | -10.300 | -385 | -485 | -585 | -3.485 | |
bedragen x € 1.000 | ||||||
Cultuur als kracht voor de stad | 2026 e.v. | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Verhogen budget MJB 2029-2032 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | |
Renovatie Kunstmuseum | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.000 | |
Renovatie Muzee Scheveningen | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eenmalige subsidie voor Diligentia, Pepijn en KOO | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buitententoonstellingen en benutten leegstaande locaties voor cultuur | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Monumenten (Golden Earring-monument, Bersiap-monument, Asuitstrooiplek aan zee, Nationaal Ereveld Den Haag) | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aandacht voor migratiegeschiedenis in musea | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gestegen kosten bibliotheken | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
Impuls archief- en informatiebeheer | 0 | -250 | -500 | -700 | -700 | |
Totaal Cultuur en Bibliotheken | -10.400 | -1.250 | -1.500 | -6.700 | -10.700 | |
bedragen x € 1.000 | ||||||
Jeugd en Onderwijs | 2026 e.v. | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Jeugdzorg* | -7.200 | -20.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | |
Totaal Jeugd en Onderwijs | -7.200 | -20.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | |
*Voor jeugdzorg is er een budgettair tekort van structureel €40 miljoen. Dit wordt ingevuld met €15 mln. extra middelen uit het financieel kader, een ramingsrisico voor extra rijksmiddelen (van Ark 2) van €15 miljoen en met een maatregelenpakket van €10 miljoen. | ||||||
bedragen x € 1.000 | ||||||
Sterke zorg en gezonde wijken | 2026 e.v. | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Tegengaan eenzaamheid ouderen | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filomena centrum | -2.000 | -250 | -500 | -500 | -500 | |
Maatschappelijke instellingen | 0 | -500 | -1.500 | -2.000 | -2.000 | |
Integratie, taal en participatie | 0 | -500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
Samenwerking met levensbeschouwelijke instellingen | 0 | -150 | -450 | -450 | -450 | |
Totaal Sterke zorg en gezonde wijken | -2.400 | -1.400 | -3.450 | -3.950 | -3.950 | |
bedragen x € 1.000 | ||||||
Overig | 2026 e.v. | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Onderhoud stadhuis (vervangen ramen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500 | |
Extra kosten i.v.m. 10 wethouders | -75 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | |
CAO-vrijstelling nachtwerken | -350 | -600 | -850 | -1.000 | -1.300 | |
Compliance | 0 | -250 | -500 | -750 | -1.050 | |
Onafhankelijke commissie integriteit | 0 | -150 | -150 | -150 | -150 | |
Toezicht GAD door Rekenkamer Den Haag | 0 | -50 | -100 | -100 | -100 | |
Totaal Organisatie en dienstverlening | -425 | -2.350 | -2.900 | -3.300 | -5.400 | |
bedragen x € 1.000 | ||||||
2026 e.v. | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Totaal thema's | -179.583 | -54.735 | -71.075 | -83.725 | -105.825 | |
bedragen x € 1.000 | ||||||
2026 e.v. | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Beschikbare budgettaire ruimte | 179.583 | 54.735 | 71.075 | 83.725 | 105.825 | |
Totaal thema's | -179.583 | -54.735 | -71.075 | -83.725 | -105.825 | |
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |